豫电教馆〔2022〕4号

目 录

 

第一部分 河南省电化教育馆概况 

一、主要职能

二、机构设置情况及实有人员等

第二部分 河南省电化教育馆 2022年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 河南省电化教育馆2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标表

 

 第一部分

河南省电化教育馆概况

 

 一、河南省电化教育馆主要职责

（一）河南省电化教育馆（河南省基础教育资源中心）是河南省教育厅下属差供事业单位，机构规格正处级，经费主要来源为差额补贴。

（二）宗旨和业务范围：为现代化教育提供教学软件开发与技术服务，电化教育事业发展规划实施，现代教育信息技术与信息资源运用，电教教材和软件开发、编制与推广，电教教材与教学方法研究，电教技术咨询、技术服务与培训，教学资源库建设，现代远程教育服务。

    二、机构设置情况及实有人员等

    单位领导1个正处，三个副处。

    下设12个科室：行政办公室、党务办公室、人力资源管理办公室、财务室、电化教育研究部、电化教育活动部、教育信息化推进办公室、网络技术部、教育资源开发部、人工智能与创客教育办公室、教育技术培训部、研学旅行与教育电视管理办公室。实有人数54人。

  

第二部分

河南省电化教育馆2022年单位预算情况说明

 

    一、收入支出预算总体情况说明

        河南省电化教育馆2022年收入总计2083.2万元，支出总计2083.2万元，与2021年预算相比，收入增加416.1万元，增长25%。主要原因：专项收入增加214万,经营收入增加 202.1万元；支出增加416.1万元，增长25%。主要原因：专项支出增加214万元，经营支出增加202.1万元。

    二、收入预算总体情况说明

        河南省电化教育馆2022年收入合计2083.2万元，其中：一般公共预算1276.8万元; 事业单位经营收入796.9万元；其他收入：9.5万元。

    三、支出预算总体情况说明

        河南省电化教育馆2022年支出合计2083.2万元，其中：基本支出1599.2万元，占77%；项目支出484万元，占23%。

    四、财政拨款收入支出总体情况说明

        河南省电化教育馆2022年一般公共预算收支预算1276.8万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加224.9万元，增长22%，主要原因：1，基本支出增加10.9万元，增长1.4%。2，项目支出增加214万元，增长79%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    河南省电化教育馆2022年一般公共预算支出年初预算为1276.8万元。其中：基本支出792.8万元，占62.1%；项目支出484万元，占37.9%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    河南省电化教育馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为792.8万元。其中：人员经费支出721.4万元，占91%；公用经费支出71.4万元，占9%。

    七、 “三公”经费支出情况说明

    河南省电化教育馆2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加（减少）0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

        我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

   （一）机关运行经费支出情况

    我单位属于教育厅二级单位，属于事业单位，没有此类支出。

   （二）政府采购支出情况

         2022年政府采购预算安排0万元.

   （三）绩效目标设置情况

        我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况

        2021年期末，我单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

  

第三部分

名词解释

   

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

    四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

    附件：收支预算总表.xlsx

 

 2022年2月17日  

 

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