豫电教馆〔2021〕34号
目 录
第一部分 河南省电化教育馆概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 河南省电化教育馆 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南省电化教育馆2021年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
河南省电化教育馆概况
一、河南省电化教育馆主要职责
（一）河南省电化教育馆（河南省基础教育资源中心）是河南省教育厅下属差供事业单位，机构规格正处级，经费主要来源为差额补贴。
（二）宗旨和业务范围：为现代化教育提供教学软件开发与技术服务，电化教育事业发展规划实施，现代教育信息技术与信息资源运用，电教教材和软件开发、编制与推广，电教教材与教学方法研究，电教技术咨询、技术服务与培训，教学资源库建设，现代远程教育服务。
二、预算单位构成
单位领导1个正处，四个副处。
下设12个科室：行政办公室、党务办公室、人力资源管理办公室、财务室、电化教育研究部、电化教育活动部、教育信息化推进办公室、网络技术部、教育资源开发部、人工智能与创客教育办公室、教育技术培训部、研学旅行与教育电视管理办公室。
第二部分
河南省电化教育馆2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省电化教育馆2021年收入总计1667.1万元，支出总计1667.1万元，与2020年预算相比，收入增加157.8万元，增长10%。主要原因：专项收入增加220万元;支出增加157.8万元，增长10%。主要原因：专项支出增加220万元。
二、收入预算总体情况说明
河南省电化教育馆2021年收入合计1667.1万元，其中：一般公共预算1051.9万元; 事业单位经营收入614.2万元；其他收入：1万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省电化教育馆2021年支出合计1667.1万元，其中：基本支出1397.1万元，占83%；项目支出270万元，占17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省电化教育馆2021年一般公共预算收支预算1051.9万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加313.9万元，增长42%，主要原因：1，基本支出增加93.9万元，增长13%。2，项目支出增加220万元，增长440%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省电化教育馆2021年一般公共预算支出年初预算为1051.9万元。主要用于以下方面：教育支出834万元，占79.28%；社会保障和就业156万元，占14.83%；卫生健康5.8万元，占0.55%；住房保障（类）支出56.1万元，占5.34%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加（减少）0万元。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
我单位属于教育厅二级单位，属于事业单位，没有此类支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元.
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：河南省电化教育馆2021年单位预算表
2021年6月15日
豫电教馆〔2021〕34号(2021年河南省电化教育馆预算公开).doc
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